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县本级财政预算
狗万网址县2017年行政预算执行情况和2018年行政预算方案的报告

  


各位代表:

  受县人民政府委托,现将狗万网址县2017年行政预算执行情况和2018年行政预算方案提请县第十六届人民代表大会第四次会议审查,并请政协委员提出意见。

  一、2017年行政预算执行情况

  2017年,在省委、市政府和县委的强项领导下,在县人大、政协的监察支持从,咱认真落实落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党之十九大精神,认真落实落实省先后十一次党代会和市委十一届二次联席会议、特区第七次党代会和市委七届六次联席会议精神,坚持不懈稳中求进工作总基调,始终保持专注发展转型发展战略定力,十年磨一剑、认真、尽责,敢挺、狠抓、实拼,突出抓好市委“八项重要工作”和经济工作“十项重要任务”,办案推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,较好地做到了县第十六届人民代表大会第三次会议确定的对象任务。

  (一)行政预算执行情况

  1.普通公共预算

  公款完成目标任务。全省各级各单位积极回应宏观经济下行、冷水性减税、简政放权等因素影响,依法组织民政收支,全省地方一般公共预算收入落实74396万元,成功调整预算之100.5 %,同口径增长8.1%。其中:经费52351万元,非税收入22045万元。中央一般公共预算收入占GDP的比例为2.2%,税占比为70.4%。

  付出结构继续简化。面对巨大的总支出压力,全省各级各单位加大资本统筹力度,做好存量资本,规范化支出结构,贯彻重大方针,保运转、保民生、转方式,全省一般公共预算支出实现322111万元,成功调整预算之114.3%,加强3.9%。处级一般公共预算支出实现287535万元,成功调整预算之115%,加强4.2%。全省行政成本方面开发43268万元,占一般公共预算支出的比例为14%;民生方面开发239657万元,占比74%;促产业和基础设施建设方面开发39186万元,占比12%。

  收入预算实现平衡。全省平衡情况:全省地方一般公共预算收入74396万元加上上级补助收入210705万元、中央政权日常债券收益126000万元、去年结余760万元、调入预算稳定调节基金6492万元、集体资产经营预算调入150万元、政府性基金调入10306万元、任何调入37310万元后,可供安排的公款总量为466119万元。公款总量减去当年支出322111万元、上解上级支出16133万元、中央政权日常债券转贷支出124800万元、布局预算稳定调节基金2479万元后,全省结余资金596万元。处级平衡情况:全省本年创汇465359万元,增长县级上年结余2522万元,再减去补助镇级支出34575万元,处级可供安排的公款总量为433306万元,调减当年支出287535万元、上解上级支出16133万元、中央政权日常债券转贷支出124800万元、布局预算稳定调节基金2479万元后,处级结余资金2359万元。

  那时县级安排预备费4358万元主要用于人员工资调整和丧葬抚恤费等开发。

  2.政府性基金预算

  全省政府性基金收入落实30791万元,成功调整预算之100 %;增长上年结余8391万元、上面补助1843万元、转贷债券收益11965万元后,可供安排的公款总量为52990万元。全省政府性基金支出实现19328万元,成功调整预算之100%,重在用于征地拆迁补偿、都市公共设施、社会福利等;增长置换政府债务支出11965万元(其中镇级支出1300万元)、调出基金10306万元,付出总量为41599万元。公款总量减去支出总量后,剩下11391万元。

  3.集体资产经营预算

  全省国有资产经营预算收入落实150万元,成功调整预算之100%,布局调入一般公共预算支出150万元。

  4.中保基金预算

  全省社会保险基金收入落实44746万元,成功调整预算之102% ,加强6.4%;增长上年滚存结余24771万元后,可供安排的公款总量为69517万元。全省社会保险基金支出实现38546万元,成功调整预算之100.3%,加强5.9%;重在用于新型农村合作医疗基金支出和行政村居民基本养老保险基金支出。公款总量减去支出后,滚存结余30971万元。

  原报中山大学批准的2017年上年滚存结余为25159万元,根据《徐州市人力资源和社会保障局 徐州市财政局关于按照2015年至2016年上半年医保基金审计整改要求退还重复参保人员财政补助资金的通报》(屋里社发〔2017〕62号)文件要求,我县已于2017年9月4日退回新农合重复参保人员财政补助资金388万元,并运用调整期初结余的章程开展账务处理;调整后的上年滚存结余为24771万元。

  要求说明的是:全省和省级预算执行情况为截至目前人民日报统计数据,待总决算、单位决算报省广电厅正式会审批复后,再向县人大常委会报告并提请批准。

  (二)政府债务置换及新增债券安排情况

  2017年,经省政府批准同意,市广电厅下达我县地方政权债务置换及新增债券资金额度137965万元。千秋地方政权债务置换124800万元,分批对28个债务单位共计169笔债务进行了有序置换。千秋安排新增债券13165万元,用于支持凤翔中学、三水片旗棚户区改造、新店镇污水管网建设、25个自然村垃圾处理等项目建设。

  (三)贯彻县人大预算决议情况

  2017年,全省各级各单位按照县第十六届人民代表大会第三次会议有关决议和县人大及预算工委的劳作建议,强化财税体制改革,增强预算执行管理,贯彻各项审计整改要求,丰盛表达财政职能作用,再接再厉接受人大监督指导,特邀人大参与财政支付绩效评价,认真办理人大代表建议。

  1.依法征税,寻求收入提质增效。一派严格依法治税,加大反避税、清理欠税和打击偷税抗税力度,丰盛表达主观能动性,深化税收征管基础,拓展科学化、精细化管理,营造优良的收费秩序和条件,钻井税源潜力,谈话高收益质量。特别强调营改增后四大行业和页岩气开发资源税的自然资源管控及征收。一派严格非税收入征缴工作,紧抓现有非税收入的征收、缴库工作,从严实行“收入两枝线”管理,艰苦奋斗贯彻应收全收,讲究实效。

  2.讲究管理,成立节约绩效意识。一是严峻预算执行,名将单位公业务费按人均标准纳入预算保障,特别控制“三公”电价、电价和市场管理费开支,艰苦奋斗降低行政运行成本,千秋“三公”电价开支数同比继续下跌。从严按法规要求开展预算编制、调整及实行,讲究对预算调整之左右,单位预算调整提交县人大常委会审议通过。二是继承提高财政支付绩效评价工作,扩大评价广度深度,名将引入第三方机构参与绩效评价作为长效机制,并邀请人大参与监督,强调结果运用。千秋对24个品种支出开展了实效评价,涉及资金11749.6万元;同时各单位对部门支出绩效进行了自评,行政部门进行抽查复评,使得提升了单位预算管理和医务管理质量。三是继承加大行政存量资本清理力度,2017年盘活存量资本47251万元。四是继承规范政府债务管理,名将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,逐步化解存量政府债务,主动争取省广电厅债务置换额度,出台了应急处理预案和债务风险化解规划,债务风险得到实惠控制。五是继承深化对政府性投资项目的投资管理监督,完善政府采购服务和行政投资评审制度,把有限财力用在刀刃上,最大限度地表达资金运用效益,千秋财政评审投资项目196个,成本总计127966.1万元,审定金额119467.3万元,审减金额8498.8万元,审减率6.6%。六是深度推进财政预(决)算信息公开,坚持不懈“公开是变态,不明白是异样”。除涉密单位外,全省136个预算部门(含乡镇)的预决算信息、“三公”电价预决算信息,户均已按规定在内阁门户网站上公开,已形成全面、专业、使得的明白环境。

  3.从严监督,促进财税管理专业。从严实行《反垄断法》,深化预算单位在编辑预算中的主体责任,加强预算编制的政策性、准确性和概算执行的代表性。搞活财政监督与预算编制、实行的行之有效衔接,名将财政支付绩效评价结果表现调整支出结构、是的布局预算之主要依据。增强对部门履行《反垄断法》、《会计法》、《政府采购法》等的监察力度,千秋对违规发放钱物、扶贫济困基金、社保资金、一事一议财政奖补和乡村运维资金等展开了重要检查;对财政事业单位国有资本进行了专项清理;对总预算会计制度、财政事业单位会计制度实施及财务核算进行了多次培训及检查。

  二、2018年行政预算方案

  2018年是实现落实党之十九大精神的开始之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实行“十三五”计划承上启下的关键一年。当年政府工作之指点思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党之十九大和地方经济工作会议精神,认真贯彻省先后十一次党代会、市委十一届二次联席会议、市委经济工作暨全省经济工作会议精神,认真贯彻市第七次党代会、省委七届六次联席会议、省委经济工作暨全市经济工作会议精神,按照统筹推进“五位一体”完全布局和协调推进“四个圆满”战略布局要求,坚持不懈稳中求进工作总基调,坚持不懈五大发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展之要求,严密围绕县委十四届五次联席会议“一度总体取向、三大发展战略、五个主动融入、五项重要工程、五个重要支撑”战略谋划,认真贯彻县委经济工作暨全县经济工作会议决定部署,确实锁定“振兴幸福美丽狗万网址”战略目标,坚持不懈绿色发展、更新发展、扭亏增盈发展,办案推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,促进经济社会继续健康向上。

  (一)2018年收入预算和付出安排

  根据经济社会发展中长期趋势和国度宏观调控总体要求,以及省区县确定的2018年经济社会发展预期目标和重要任务,按照“公款预算实事求是、主动妥善”、“付出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、注重绩效”的规则,2018年收入预算和付出安排如下:

  1.全省“四资金”预算情况

  (1)普通公共预算。根据收入预算编制原则,概括考虑我县经济运转态势、费改税、清理规范行政事业性收费等因素影响,2018年全市地方一般公共预算收入为86480万元,同口径增长15%。增长税收返还和转换支付补助93162万元、采取预算稳定调节基金2479万元、其次政府性基金预算调入本20000万元,减员上解上级支出18511万元后,公款总量为183610万元。按照收支相抵原则,全省支出预算为183610万元,其中县本级支出153197万元、资助镇级支出30413万元。

  要求说明的是:2018年一般公共预算收入86480万元,上面转移支付补助收入93162万元,减员上解上级支出18511万元,资助镇级支出30413万元后,成本已不能满足正常支出需求。为新年预算编制的得手开展,按照收支相抵和保基本的规则,那时利用预算稳定调节基金2479万元,其次政府性基金预算调入本20000万元。

  新年支出预算安排的中心标准是:“一保运转、二保民生、三是转变财政支持产业进步方式”。

  (2)政府性基金预算。全省(处级)政府性基金收入总量为42950万元。按照以收定支和低收入相抵原则,全省政府性基金支出22950万元,调出资金20000万元。

  (3)集体资产经营预算。全省(处级)集体资产经营预算收入150万元。布局调入一般公共预算支出150万元。

  (4)中保基金预算。全省(处级)中保基金(只含城乡居民基本养老保险基金;2018年新农合实行市级统收统支,由市局统一编制预算)预算收入15109万元,增长上年滚存结余25175万元,公款总量为40284万元。按照现行社会保险基金支出政策,全省社会保险基金支出10445万元,滚存结余29839万元。

  要求特别说明的是:1、因为编制2018年社保基金预算时还未摄2017年社保基金决算,故此2018年社保基金预算中的上年滚存结余为2017年调整预算之滚存结余。2、原报人大常委会批准的2017年调整预算滚存结余为30202万元包含城乡居民基本养老保险基金25175万元和新颖农村合作医疗基金5027万元。因为2018年新型农村合作医疗基金实行市级统收统支,由市局统一编制预算,故此2018年社保基金预算中的上年滚存结余只包含了车站居民基本养老保险基金25175万元。

  全省2018年一般公共预算、政府性基金预算、集体资产经营预算和社会保险基金预算是根据2017年全市预算执行情况和2018年创汇政策代编的结算,待镇级预算编制完成并经镇人代会批准后,再将集中情况报县人大常委会备案。

  2.处级一般公共预算支出安排情况

  按照“两保一转”的内政工作方针和付出安排序列,客观布局县级一般公共预算支出,护卫各项重要资金急需。

  (1)布局一般公共服务付出8300万元,占年初支出预算之5.4%;

  (2)布局公共安全支出11706万元,占年初支出预算之7.7%;

  (3)布局教育事业支出49232万元,占年初支出预算之32.1%;

  (4)布局文化体育传媒支出1094万元,占年初支出预算之0.7%;

  (5)布局社会保障和就业支出38927万元,占年初支出预算之25.4%;

  (6)布局医疗卫生和按劳分配支出15267万元,占年初支出预算之10%;

  (7)布局城乡社区支出4529万元,占年初支出预算之3%;

  (8)布局农林水支出7424万元,占年初支出预算之4.8%;

  (9)布局交通运输支出3113万元,占年初支出预算之2%;

  (10)布局资源勘探信息支出1501万元,占年初支出预算之1%;

  (11)布局国土海洋气象等开发1245万元,占年初支出预算之0.8%;

  (12)布局住房保障支出4429万元,占年初支出预算之2.9%;

  (13)布局国防、骗术、节约环保、商业服务业、粮油物资储备、任何支出1430万元,占年初支出预算之0.9%;

  (14)布局预备费5000万元,占年初支出预算之3.3%,重在用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的开发及其它难以预见的支出。

  上述县级预算方案和省级120个单位预算方案,请予审查批准。

  要求特别报告的是:2018年1月1日至预算方案批准前,拟安排县级一般公共预算支出37049万元,重在用于保障行政事业单位正常运行所需的中心支出和档次支出等必须及时安排的开发。

  (二)2018年行政改革与管理工作

  1.夯实财政收支基础。一是坚持依法征收,增强税收稽查,调减税收流失。二是确保完成全年目标任务,艰苦奋斗加强地方一般公共预算收入占GDP比重和经费占比,争取税占比达71%上述,做大税收收入规模,促进财政收支健康持续高质量增长。三是创新收入组织措施,做好重要领域、第一行业、第一企业之收费征管。四是艰苦奋斗培养重点税源和新生优质税源,支持特色支柱税源发展壮大,穿越支持经济增长,艰苦奋斗贯彻财政收支的由降转增和可持续增长。五是表达政权因势利导和推动作用,促进企业迅速形成转型升级,贯彻发展方式的变化,贯彻收支预期目标。

  2.激发经济发展活力。认真贯彻中央、市委、县委关于促进经济稳定增长之各类财税政策,从严实行结构性减税政策,接轨规范行政事业性收费,进一步减轻企业承担,激发市场活力。稳定投资,主动争取上级财力支持,再接再厉对接国家政策支持和投资结构调整方向,全力做好重大项目资产保障。强化供给侧结构性改革,加紧化解不少产能,支持新兴产业和风俗产业转型升级,促进提高动力顺利转换,提升经济发展质量。加大“三农”步入,加紧发展现代工业,支持新型城镇化建设和资产开发区发展。支持发展绿色低碳循环经济,协助旅游产业壮大成熟,增强污染防治,推进生态文明建设。

  3.实际维护改善民生。认真贯彻各项民生政策,接轨加大民生投入,增强民生资金监管,基本补齐民生短板,确保全省一般公共预算民生支出稳定在70%上述。讲究解决群众急需急盼事项,接轨履行“十项民生工程”,突出抓好20件民生大事。大力推进国有服务均等化,支持教育、治疗、文体、社保、就业等社会事业前进,增强对特定人群特殊困难之协助,从严实行各项社会保障制度。加大棚户区改造货币化安置力度。加大扶贫开发攻坚投入,足额兑现扶贫专项基金,推进精准扶贫、精准脱贫。

  4.强化财税体制改革。浮动财政支持产业进步方式,完善政府因势利导基金体系和行政经济互动体系,运用市场化运行模式,打破资金制约瓶颈。加大政府与社会资金合作模式,加大政府采购公共服务力度,穿越行政补助、自主经营权合作、本引导、价格调节等政策支持,增长公共产品和国有服务供给。完善深入推进预算绩效管理改革,全面全过程预算绩效管理体制,深化评价结果运用,推进评价结果公开,进一步增进资产运用绩效。接轨强化专项基金管理改革,推进政府综合财务报告试编,增强预算执行监督,接轨全面宏观规范、公开透明的结算制度。增强年度决算与财政发展“十三五”计划、中期财政规划的过渡,不断增高财政发展之预见性和延续性。

  5.防范化解债务风险。把防范和化解财政风险放到更加重大的职务,接轨将地方政权债务全部跃入预算管理,从严债务限额管理,贯彻应急处理预案和债务风险化解规划,主动按省广电厅规定进行含量债务置换。足额兑现债务还本付息资金,保护政府信誉。

  各位代表,新时代赋予新使命,新时代要有新作为。咱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党之十九大精神为指引,完善实现落实中央大政方针和市委省政府、省委市政府、县委的裁决部署,不忘初心、铭记使命,锐意进取、闻鸡起舞,十年磨一剑、认真、尽责,敢挺、狠抓、实拼,加紧建设幸福美丽狗万网址,为推动治蜀兴水内江实施贡献狗万网址力量!
 

  公报:狗万网址县2018年预算信息公开表

县本级“三公”电价预算汇总情况
狗万网址县县本级2018年“三公”电价预算汇总情况表明

  根据《中华人民共和国预算法》和《代表院关于加深预算管理制度改革之决定》(国发〔2014〕45号)的有关规定,经狗万网址县环保局汇总,2018年狗万网址县县本级部门,包括县级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和另外单位采取财政拨付安排“三公”电价预算总额为1933万元,较2017年之2160万元减少227万元,下降10.51%。其中:因公出国(境)电价0万元,与去年持平;税务接待费1020万元,调减39万元,下降3.68%;税务用车购置及运行维护费913万元(其中:税务用车购置经费0万元,税务用车运行维护费913万元),调减188万元,下降17.08%。

  2018年县本级“三公”电价预算下降的原由根本是:一是卡车改革实践,吉普车运行费大幅度降低;二是村级各单位严格落实落实中央八项规定和市委、省政府十项规定有关精神,厉行勤俭节约,严厉控制“三公”电价开支。
 

  公报:狗万网址县县本级2018年“三公”电价预算财政拨付情况表